| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
8.000.000,00 |
3.000.000,00 |
5.000.000,00 |
37,50 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.562.259.000,00 |
1.530.505.800,00 |
31.753.200,00 |
97,97 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.061.025.000,00 |
1.061.025.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
52.922.000,00 |
21.168.800,00 |
31.753.200,00 |
40,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
348.312.000,00 |
348.312.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
1.900.000,00 |
2.286.880,00 |
-386.880,00 |
120,36 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
1.900.000,00 |
2.286.880,00 |
-386.880,00 |
120,36 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.572.159.000,00 |
1.535.792.680,00 |
36.366.320,00 |
97,69 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
562.381.612,00 |
539.341.129,00 |
23.040.483,00 |
95,90 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
421.529.612,00 |
401.700.129,00 |
19.829.483,00 |
95,30 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
48.982.000,00 |
47.938.000,00 |
1.044.000,00 |
97,87 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
86.570.000,00 |
84.403.000,00 |
2.167.000,00 |
97,50 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
654.705.000,00 |
499.182.870,00 |
155.522.130,00 |
76,25 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
92.400.000,00 |
90.031.000,00 |
2.369.000,00 |
97,44 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
98.120.000,00 |
84.920.000,00 |
13.200.000,00 |
86,55 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
180.400.000,00 |
69.320.300,00 |
111.079.700,00 |
38,43 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
272.785.000,00 |
244.781.570,00 |
28.003.430,00 |
89,73 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
11.000.000,00 |
10.130.000,00 |
870.000,00 |
92,09 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
50.158.400,00 |
29.718.400,00 |
20.440.000,00 |
59,25 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
7.400.000,00 |
7.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
6.318.400,00 |
6.318.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
17.400.000,00 |
16.000.000,00 |
1.400.000,00 |
91,95 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
19.040.000,00 |
0,00 |
19.040.000,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
54.130.000,00 |
54.130.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
32.130.000,00 |
32.130.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
25.286.132,00 |
25.200.000,00 |
86.132,00 |
99,66 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
86.132,00 |
0,00 |
86.132,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
25.200.000,00 |
25.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.346.661.144,00 |
1.147.572.399,00 |
199.088.745,00 |
85,22 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
225.497.856,00 |
388.220.281,00 |
-162.722.425,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
11.050.144,00 |
11.050.144,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
11.050.144,00 |
11.050.144,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
236.548.000,00 |
236.548.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
236.548.000,00 |
236.548.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-225.497.856,00 |
-225.497.856,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
162.722.425,00 |
-162.722.425,00 |
|